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東莞稅企通發(fā)票核銷操作流程
（本流程只適用于增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票網上核銷）
一、納稅人用自己的納稅識別號登入稅企通。在菜單模塊中選擇“預約”模塊點擊進入。
二、進入辦稅預約模塊后點擊“增值稅專用發(fā)票核銷” 
三、進入預約模塊后填入預約信息，完成后點擊提交即可： 
填寫預約信息時需注意：
1. 發(fā)票按月份匯總填寫（與原發(fā)票存根聯匯總單填寫要求一致，即同一月份開具的發(fā)票匯總錄入為一行）
2. 發(fā)票類型代碼對應的發(fā)票種類為：1140——廣東增值稅專用發(fā)票、20620——廣東增值稅普通發(fā)票（中文二聯電腦版）、21570——廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票。
四、等待稅局處理預約信息。
稅局在每個工作日中午12：00、下午17：00各處理一次預約信息并反饋結果。
五、在稅企通預約模塊查詢出處理后的反饋信息，將顯示通過的反饋信息核對無誤后打印出回執(zhí)表。
六、攜帶打印出的回執(zhí)表及核銷所需其他資料（回執(zhí)表需蓋發(fā)票專用章，填好所需新購的發(fā)票種類及份數，購票員簽名，填上聯系電話和填表日期）直接到發(fā)票發(fā)售窗口新購發(fā)票。
附一核銷所需資料：
增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票——發(fā)票存根聯封面、開票明細或發(fā)票原件；若有作廢發(fā)票需帶發(fā)票原件一式三聯（普通發(fā)票二聯）；若有負數發(fā)票需帶負數發(fā)票、對應的正數發(fā)票、紅字發(fā)票通知單。
附二核銷回執(zhí)樣表：
下載該文件：東莞稅企通發(fā)票核銷操作流程
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